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柳林中學整體遷建項目重點績效評價報告摘要

發布時間:2019-12-24

一、基本情況

(一)項目基本情況

    為優化城區學校布局,擴大中心城區義務教育資源,改善普通高中辦學條件,根據市政辦發[2014]18號《十堰市城區中小學三年發展規劃(2014-2016年)》的要求,經市政府研究決定,柳林中學整體搬遷到張灣區七里埡村。

    根據市發改委對本項目可行性研究報告的批復,本項目建設地點十堰市張灣區漢江街辦七里埡村石家溝,建設規模及主要建設內容:項目總建筑面積76654m2,主要建設內容為:教學實驗樓25229m2,圖書藝術綜合樓11442m2,體育館4175m2,食堂7789m2,學生宿舍23292m2,報告廳2763m2,看臺1761m2,門衛房203m2,另外,配套建設給排水、供配電、弱電、供氣、供暖、消防、環保、道路、綠化工程等公用設施。項目估算總投資44687萬元,其中,工程費用37338,8萬元,工程建設及其他費用4818.8萬元,預備費2529.4萬元,資金來源為自籌。

    柳林中學已于2018年8月從柳林溝老校區整體遷入新校區。截止2018年底,新校區所有主體工程已全面完工,除大報告廳和體育館以外其他建筑已經投入使用,各建設項目驗收工作基本完成,各類建筑及設施功能發揮正常。截止2018年底本項目財政共撥付資金33609.57萬元,柳林中學實際支付項目資金33601.77萬元。本次評價的對象為截止2018年底十堰市柳林中學整體遷建項目財政支出33609.57萬元資金的使用績效。截至本次績效評價時點,本項目尚未辦理竣工決算。

(二)績效評價工作情況

    本次評價的目的是通過評價項目的推進情況和實際效益,查找項目及資金管理過程中存在的問題,為項目管理和資金的后續使用提出可行性建議,為政府決策提供依據,促進財政資金發揮最大效益。

   評價小組在參考“財政支出績效評價指標框架”的基礎上,依據《湖北省財政項目資金績效評價操作指南》,結合柳林中學整體遷建項目的特點,設計了本次評價的指標體系。其中,投入、過程、產出、效果分值分別為16 分、24 分、30分、30 分。

   評價抽樣情況:①財務評價,以柳林中學2015-2018年國庫集中支付系統全年支付記錄作為抽樣總體,在執行分析性程序的基礎上采取分層抽樣方法,通過手動翻閱憑證進行評價。共抽查166筆支付記錄合計金額33601.77萬元,做到本項目實際支出金額100%覆蓋。②業務評價,根據項目實施方案,對本項目全部各階段完成情況逐個進行檢查、統計、匯總,結合績效評價指標進行評價。③滿意度調查,采用問卷調查方式,調查對象為在校生、學生家長和教職工,有效問卷數量為①在校學生146份;②學生家長69份;③教職工137份。

二、績效評價結論

    2018年十堰市柳林中學整體遷建項目績效評價綜合得分為84.90,綜合評價等級為“良”。各類指標評分情況見下圖1所示。

 

    (1)投入。投入評價得分為10分,得分率62.5%,評價等級為“合格”。項目立項政策依據充分,但項目的申報和批復流程做了簡并,可研報告審批滯后,且事先未編制績效目標,對績效管理造成了一定的影響;資金落實情況好,資金到位率和到位及時率均為100%。

    (2)過程。過程評價得分為22分,得分率91.67%,評價等級為“優”。項目管理制度方面,過程管理規范,項目檔案齊全,但未編制真正意義上的投資概算;財務管理制度方面,資金撥付有完整的審批程序和手續。

    (3)產出。產出評價得分為26.19分,得分率87.30%,評價等級為“良”。除大報告廳和體育館外,校園建設整體上完工情況較好,項目資金使用較為及時。

    (4)效果。效果評價得分為26.71分,得分率89.03%,評價等級為“良”。本項目的社會效益明顯,但工程費用超可研批復金額,生均建筑面積超過市教育局立項時批復標準。

三、項目經驗與問題

(一)經驗

    1.符合規劃,效果明顯;

    2.單位重視,職責明確;

    3.規范運行,陽光操作;

    4.管理規范,確保質量;

    5.嚴控資金,專款專用。

(二)問題

    1.立項項目流程簡化,建設規模增加缺乏正式審批手續;

    2.可研報告的出具及批復滯后;

    3.無真正意義上的投資概算,缺乏詳細資金預算表;

    4.未制定績效目標;

    5.資金撥付存在一定的彈性,用于新老校區的資金指標界限模糊;

    6.項目竣工決算辦理不及時;

    7.生均建筑面積超立項時批復標準。

四、建議

    1.嚴格執行政府投資性項目的申報、審批及監管流程要求;

    2.強化績效目標申報的引導作用;

    3.加大建設項目資金預算的剛性約束;

    4.強化資金的專用性,協調好新舊債務的關系;

    5.盡快推進本項目的決算審計工作。

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