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十堰市財政局2020年部門預算

來源:辦公室 發布時間:2020-01-20 發布者:


     

第一部分  部門概況

  一、部門職責

  二、機構設置

第二部分  2020年部門預算表

  一、部門收支總體情況

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、一般公共預算基本支出情況表

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、政府性基金預算支出情況表

九、項目績效目標公開表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  專用名詞解釋

 

 

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

(一)貫徹執行國家財稅方針政策,擬定全市財稅發展計劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經濟形勢,參與制定各項宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議。擬定市級與縣(市、區)、政府與企業的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

(二)擬定有關財政、財務、會計管理規范性文件,制定全市財政、財務、會計管理制度并指導、監督執行。研究我市經濟社會中的財稅重大問題,圍繞市委、市政府中心工作提出改進和完善政府管理、財政資金使用效益的建議。

(三)承擔市級各項財政收支管理的職責。統籌管理市級一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。編制年度市級預決算草案并組織執行。組織制定經費開支標準、定額,審核批復市直部門(單位)的年度預決算。受市政府委托,向市人民代表大會及其常委會報告財政預算、執行和決算等情況。完善轉移支付制度,指導縣(市、區)財政管理工作。負責市級預決算公開。

(四)貫徹執行國家稅收法律、行政法規及有關政策,研究制定管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案并組織實施。開展重大稅收政策的調查研究。

(五)按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。制定彩票管理政策和有關辦法,按規定管理監督彩票資金。

(六)組織制定全市財政國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督全市財政國庫業務,按規定管理國庫現金。負責編制政府財務報告并組織實施。

(七)擬定和執行全市政府國內債務管理的制度和政策。負責政府債券的舉借、發行、使用、管理和監督償還,指導縣(市、區)政府性債務管理工作。統一管理政府外債,負責組織外國政府和國際金融組織貸(贈)款項目相關工作。

(八)牽頭編制國有資產管理情況報告。根據市政府授權,集中統一履行市級國有金融資本出資人職責,負責政府投資基金市級財政出資的資產管理。負責全市地方金融類機構、地方性融資擔保機構的財務監管。擬定行政事業單位國有資產管理規章制度并組織實施。負責市級公務用車配置管理。負責市級黨政機關辦公用房相關管理工作。

(九)負責審核、匯總編制全市國有資本經營預決算草案。負責制定國有資本經營預算的制度和辦法,收取市級企業國有資本收益。制定并組織實施企業財務制度。

(十)負責審核、匯總編制全市社會保險基金預決算草案,會同有關部門擬定有關資金(基金)財務管理制度,承擔社會保險基金財政監管工作。

(十一)負責辦理和監督市級財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款,參與擬定市級基建投資的有關政策,制定基建財務管理制度。組織審查財政性投資工程預(結)算、竣工決算。負責有關政策性補貼和資金的財政管理工作。負責財政資金統籌使用管理。

(十二)圍繞市委、市政府發展規劃,服務全市產業發展,負責制定產業發展財政政策,管理產業發展資金(基金)。

(十三)推廣政府和社會資本合作模式(PPP)。組織開展物有所值評價、財政可承受能力論證、政府投資評審、政府采購監管等工作,落實中央財政、省和市有關獎補政策,對PPP項目涉及財政補貼實行預算管理。

(十四)負責管理全市會計工作,監督和規范會計行為,執行國家會計法律法規、會計準則和會計制度。指導和監督注冊會計師、會計師事務所和代理記賬行業的業務,指導和管理社會審計。依法管理資產評估相關工作。指導推進全市注冊會計師、資產評估行業政治建設工作。

(十五)負責制定并組織實施全市農村綜合改革相關政策措施。負責制定并監督執行全市政府采購制度。負責制定并組織實施全市票據管理制度。負責制定全市財政信息化建設管理制度和技術標準,指導全市財政信息化建設工作。

(十六)監督財稅法規、政策的執行情況,反映財政、財務管理的重大問題,提出加強財政管理的政策建議。加強財政內部控制體系建設。

(十七)全面實施預算績效管理,將政府收支預算、部門和單位預算、政策和項目全面納入績效管理,構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。

(十八)承辦上級交辦的其他任務。

(十九)職能轉變。

1.完善宏觀調控體系,創新調控方式,構建發展規劃、財政、金融等政策協調和工作協同機制,強化經濟監測預測預警能力,建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制,增強宏觀調控前瞻性、針對性、協同性。

2.深化財稅體制改革。加快建立現代財政制度,推進財政事權和支出責任劃分改革,理順市級和城區收入劃分,建立權責清晰、財力協調、區域均衡的財政關系。逐步統一預算分配,全面實施績效管理,建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度。全面推行政府性基金和行政事業性收費清單管理,完善監督制度。落實地方金融企業出資人職責和國有資產管理等職能。

3.防范化解地方政府債務風險。規范舉債融資機制,構建“閉環”管理體系,嚴控法定限額內債務風險,著力防控隱性債務風險,牢牢守住不發生系統性風險的底線。

二、機構設置

十堰市財政局由局機關及下屬13家二級單位組成。其中:7個參照公務員管理的事業單位:市會計管理局、市國庫收付局、市非稅收入管理局、市政府采購管理辦公室、市農村財政財務管理局、市財政監督檢查局、市部門預算編審中心;6個全額撥款事業單位:市財政政策研究中心、市財政投資評審中心、市注冊會計師管理中心、市政府投資基金管理中心、市行政事業單位資產收益征管辦公室、市財政信息中心。全系統行政和全額事業編制287名,實有在職人數227人,離休人數1人,退休人數133人。

 

第二部分 2020年部門預算表

部門收支總體情況表(一)




單位:萬元

     

          

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款

6223.69 

一般公共服務

5744.02

  其中:一般公共預算撥款

6223.69

外交


       政府性基金預算撥款


國防


二、納入專戶管理的非稅收入安排的撥款


公共安全


三、其他資金


教育   




科學技術 




文化旅游體育與傳媒支出




社會保障和就業 

10.96



社會保險基金支出




衛生健康支出

204.82



節能環保




城鄉社區事務




農林水事務




交通運輸




資源勘探工業信息等支出




商業服務業等事務




金融監管等事務支出




援助其他地區支出




自然資源海洋氣象等事務




住房保障支出

263.89



糧油物資儲備事務




國有資本經營預算支出




災害防治及應急管理支出




預備費




其他支出




轉移性支出




債務還本支出




債務付息支出




債務發行費用支出






本年收入合計

6223.69

本年支出合計

6223.69

四、上年結轉


結轉下年


收入合計

6223.69

支出合計

6223.69





 









單位:萬元








上年結轉










6

























































































































 

部門收入總體情況表(二)






        單位:萬元

單位編碼

單位名稱

總計

財政撥款

納入專戶管理的非稅收入安排的撥款

其他資金

上年結轉

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算撥款

**

**

1

2

3

4

5

6


合計

6223.69

6223.69






行政政法科

6223.69

6223.69





03001

  財政局

2601.52

2601.52





03002

  非稅收入管理局

750.28

750.28





03003

  政府投資基金管理中心

166.58

166.58





03005

  會計局

816.74

816.74





03007

  政府采購辦

186.08

186.08





03009

  注冊會計師中心

93.45

93.45





03010

  財政政策研究中心

55.78

55.78





03015

  財政投資評審中心

80.63

80.63





03016

  國庫收付局

647.23

647.23





03017

  財政監督局

411.23

411.23





03018

  農財局

186.72

186.72





03019

  編審中心

170.31

170.31





03020

  財政信息中心

57.14

57.14













 

部門支出總體情況表(三)







單位:萬元


功能分類科目


預算數

其中


科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出


**

**

1

2

3



合計

6223.69

4268.22

1955.47



201

一般公共服務支出

5744.02

3788.55

1955.47



20106

  財政事務

5744.02

3788.55

1955.47



2010601

    行政運行(財政事務)

526.41

526.41




2010601

    行政運行(財政事務)

148.89

148.89




2010601

    行政運行(財政事務)

486.66

486.66




2010601

    行政運行(財政事務)

375.11

375.11




2010601

    行政運行(財政事務)

135.33

135.33




2010601

    行政運行(財政事務)

1271.24

1271.24




2010601

    行政運行(財政事務)

447.52

447.52




2010601

    行政運行(財政事務)

115.06

115.06




2010602

    一般行政管理事務(財政事務)

54.85


54.85



2010602

    一般行政管理事務(財政事務)

260.45


260.45



2010602

    一般行政管理事務(財政事務)

120.00


120.00



2010602

    一般行政管理事務(財政事務)

32.05


32.05



2010602

    一般行政管理事務(財政事務)

256.50


256.50



2010603

    機關服務(財政事務)

140.00


140.00



2010604

    預算改革業務

180.00


180.00



2010605

    財政國庫業務

292.00


292.00



2010605

    財政國庫業務

42.50


42.50



2010606

    財政監察

36.12


36.12



2010607

    信息化建設(財政事務)

328.00


328.00



2010650

    事業運行(財政事務)

50.01

50.01




2010650

    事業運行(財政事務)

41.12

41.12




2010650

    事業運行(財政事務)

27.34

27.34




2010650

    事業運行(財政事務)

106.88

106.88




2010650

    事業運行(財政事務)

56.98

56.98




2010699

    其他財政事務支出

45.00


45.00



2010699

    其他財政事務支出

25.00


25.00



2010699

    其他財政事務支出

29.00


29.00



2010699

    其他財政事務支出

34.00


34.00



2010699

    其他財政事務支出

80.00


80.00



208

社會保障和就業支出

10.96

10.96




20805

  行政事業單位養老支出

10.96

10.96




2080501

    行政單位離退休

10.96

10.96




210

衛生健康支出

204.82

204.82




21011

  行政事業單位醫療

204.82

204.82




2101101

    行政單位醫療

42.76

42.76




2101102

    事業單位醫療

4.56

4.56




2101102

    事業單位醫療

5.83

5.83




2101102

    事業單位醫療

2.32

2.32




2101102

    事業單位醫療

21.10

21.10




2101102

    事業單位醫療

4.06

4.06




2101102

    事業單位醫療

2.21

2.21




2101102

    事業單位醫療

1.07

1.07




2101102

    事業單位醫療

4.94

4.94




2101102

    事業單位醫療

1.71

1.71




2101102

    事業單位醫療

17.39

17.39




2101103

    公務員醫療補助

3.50

3.50




2101103

    公務員醫療補助

15.34

15.34




2101103

    公務員醫療補助

12.39

12.39




2101103

    公務員醫療補助

3.32

3.32




2101103

    公務員醫療補助

3.92

3.92




2101103

    公務員醫療補助

12.43

12.43




2101103

    公務員醫療補助

45.97

45.97




221

住房保障支出

263.89

263.89




22102

  住房改革支出

263.89

263.89




2210201

    住房公積金

33.87

33.87




2210201

    住房公積金

4.92

4.92




2210201

    住房公積金

10.48

10.48




2210201

    住房公積金

44.79

44.79




2210201

    住房公積金

5.15

5.15




2210201

    住房公積金

3.80

3.80




2210201

    住房公積金

10.14

10.14




2210201

    住房公積金

2.37

2.37




2210201

    住房公積金

8.61

8.61




2210201

    住房公積金

90.59

90.59




2210201

    住房公積金

12.27

12.27




2210201

    住房公積金

36.90

36.90

















 

財政撥款收支總體情況表(四)




單位:萬元

     

          

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款


一般公共服務

5744.02

  其中:一般公共預算撥款

6223.69

外交




國防




公共安全




教育   




科學技術 




文化旅游體育與傳媒支出




社會保障和就業 

10.96



社會保險基金支出




衛生健康支出

204.82



節能環保




城鄉社區事務




農林水事務




交通運輸




資源勘探工業信息等支出




商業服務業等支出




金融支出




援助其他地區支出




自然資源海洋氣象等支出




住房保障支出

263.89



糧油物資儲備支出




國有資本經營預算支出




災害防治及應急管理支出




預備費




其他支出




轉移性支出




債務還本支出




債務付息支出




債務發行費用支出






收入合計

6223.69

支出合計

6223.69





 

一般公共預算支出情況表(五)







單位:萬元

功能分類科目


預算數

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3


合計

6223.69

4268.22

1955.47


201

一般公共服務支出

5744.02

3788.55

1955.47


20106

  財政事務

5744.02

3788.55

1955.47


2010601

    行政運行(財政事務)

375.11

375.11



2010601

    行政運行(財政事務)

148.89

148.89



2010601

    行政運行(財政事務)

115.06

115.06



2010601

    行政運行(財政事務)

447.52

447.52



2010601

    行政運行(財政事務)

526.41

526.41



2010601

    行政運行(財政事務)

1271.24

1271.24



2010601

    行政運行(財政事務)

486.66

486.66



2010601

    行政運行(財政事務)

135.33

135.33



2010602

    一般行政管理事務(財政事務)

260.45


260.45


2010602

    一般行政管理事務(財政事務)

120.00


120.00


2010602

    一般行政管理事務(財政事務)

256.50


256.50


2010602

    一般行政管理事務(財政事務)

54.85


54.85


2010602

    一般行政管理事務(財政事務)

32.05


32.05


2010603

    機關服務(財政事務)

140.00


140.00


2010604

    預算改革業務

180.00


180.00


2010605

    財政國庫業務

292.00


292.00


2010605

    財政國庫業務

42.50


42.50


2010606

    財政監察

36.12


36.12


2010607

    信息化建設(財政事務)

328.00


328.00


2010650

    事業運行(財政事務)

27.34

27.34



2010650

    事業運行(財政事務)

56.98

56.98



2010650

    事業運行(財政事務)

41.12

41.12



2010650

    事業運行(財政事務)

106.88

106.88



2010650

    事業運行(財政事務)

50.01

50.01



2010699

    其他財政事務支出

34.00


34.00


2010699

    其他財政事務支出

45.00


45.00


2010699

    其他財政事務支出

29.00


29.00


2010699

    其他財政事務支出

80.00


80.00


2010699

    其他財政事務支出

25.00


25.00


208

社會保障和就業支出

10.96

10.96



20805

  行政事業單位養老支出

10.96

10.96



2080501

    行政單位離退休

10.96

10.96



210

衛生健康支出

204.82

204.82



21011

  行政事業單位醫療

204.82

204.82



2101101

    行政單位醫療

42.76

42.76



2101102

    事業單位醫療

21.10

21.10



2101102

    事業單位醫療

1.07

1.07



2101102

    事業單位醫療

4.94

4.94



2101102

    事業單位醫療

2.21

2.21



2101102

    事業單位醫療

2.32

2.32



2101102

    事業單位醫療

1.71

1.71



2101102

    事業單位醫療

17.39

17.39



2101102

    事業單位醫療

4.06

4.06



2101102

    事業單位醫療

4.56

4.56



2101102

    事業單位醫療

5.83

5.83



2101103

    公務員醫療補助

3.50

3.50



2101103

    公務員醫療補助

12.39

12.39



2101103

    公務員醫療補助

45.97

45.97



2101103

    公務員醫療補助

3.32

3.32



2101103

    公務員醫療補助

3.92

3.92



2101103

    公務員醫療補助

15.34

15.34



2101103

    公務員醫療補助

12.43

12.43



221

住房保障支出

263.89

263.89



22102

  住房改革支出

263.89

263.89



2210201

    住房公積金

90.59

90.59



2210201

    住房公積金

8.61

8.61



2210201

    住房公積金

5.15

5.15



2210201

    住房公積金

36.90

36.90



2210201

    住房公積金

10.48

10.48



2210201

    住房公積金

12.27

12.27



2210201

    住房公積金

2.37

2.37



2210201

    住房公積金

44.79

44.79



2210201

    住房公積金

3.80

3.80



2210201

    住房公積金

4.92

4.92



2210201

    住房公積金

33.87

33.87



2210201

    住房公積金

10.14

10.14









 

一般公共預算基本支出情況表(六)





                單位:萬元


科目編碼

預算數

其中


科目編碼

科目名稱

人員經費

公用經費


**

**

1

2

3



合計

4268.22

3752.46

515.76


301

工資福利支出

3740.59

3740.59



30115

  公務員醫療定額補助

25.58

25.58



30102

  津貼補貼

694.30

694.30



30109

  基本養老保險費

445.76

445.76



30112

  公務員醫療補助

80.36

80.36



30113

  住房公積金

290.02

290.02



30101

  基本工資

937.71

937.71



30103

  獎金

70.63

70.63



30105

  獎勵性補貼補助

1059.00

1059.00



30111

  基本醫療保險

136.20

136.20



30110

  事業單位失業保險費

1.03

1.03



302

商品和服務支出

515.76


515.76


30217

  公務接待費

18.93


18.93


30206

  電費

34.28


34.28


30221

  退休費

4.73


4.73


30201

  辦公費

45.20


45.20


30299

  其他商品和服務支出

2.89


2.89


30226

  勞務費

37.12


37.12


30205

  水費

3.19


3.19


30239

  公務交通補貼

156.45


156.45


30235

  公車租賃費

17.08


17.08


30202

  印刷費

6.52


6.52


30231

  公務用車運行維護費

7.06


7.06


30228

  工會經費

34.06


34.06


30216

  培訓費

12.01


12.01


30207

  郵電費

9.25


9.25


30220

  離休費

0.20


0.20


30211

  差旅費

37.64


37.64


30213

  維修()

10.46


10.46


30209

  物業管理費

26.60


26.60


30215

  會議費

9.86


9.86


30229

  福利費

39.47


39.47


30208

  取暖費

2.76


2.76


303

對個人和家庭的補助

11.87

11.87



30305

  生活補助(遺屬)

0.91

0.91



30301

  離休費

10.96

10.96



一般公共預算“三公”經費支出情況表(七)








                 單位:萬元

項目

預算數

合計

25.99

1、因公出國(境)費


2、公務接待費

18.93

3、公務用車購置及運行費

7.06

其中:公務用車運行維護費

7.06

      公務用車購置費











 

政府性基金預算支出情況表(八)





單位:萬元

功能分類科目

預算數

其中

科目編碼

科目名稱

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3











 

項目績效目標公開表(九)

項目名稱

預算績效管理業務經費

項目金額(萬元)

120

項目績效目標 

    按照全面實施預算績效管理要求,組織開展財政支出績效目標、績效監控、績效評價等工作,推動績效管理與預算管理一體化,不斷強化單位績效意識,提高財政資金支出效益。

項目績效指標

績效指標

指標名稱

預期當年實現值

產出指標

數量指標

部門預算“項目庫”績效目標中介機構評審率(包含第三方參與評審)

100%

數量指標

部門預算項目資金績效目標編報率(實報績效目標部門預算項目數/應報績效目標部門預算項目數

100%

數量指標

部門整體支出績效目標評審率(一級預算單位)

100%

數量指標

預算績效管理工作培訓

2

數量指標

重點項目(政策)支出績效評價第三方機構參與率

100%

質量指標

重點項目(政策)支出績效評價報告專家評審率

80%

效益指標

社會效益指標

部分項目重點評價報告結果報市政府、市人大

形成匯報材料,為領導決策提供參考

經濟效益指標

預算單位績效意識

100%






  

 第三部分  2020年部門預算情況說明

 

一、部門收支總體情況

2020年部門預算總收入6223.69萬元,其中財政撥款(補助)收入6223.69萬元,與2019年部門預算收入相比,總收入增加236.64萬元,增長3.95%,主要原因是本年將中央和省級專款列入部門預算。

2020年部門預算總支出6223.69萬元,主要包括社會保障和就業支出10.96萬元,衛生健康支出204.82萬元,住房保障支出263.89萬元。較上年總支出數增加236.64萬元,增長3.95%,主要增長原因是增列了中央和省級專項支出等。

二、財政撥款收支總體情況

2020年財政撥款(補助)預算數6223.69萬元,較上年財政撥款數增加236.64萬元。增長3.95%,主要增長原因是本年將中央和省級專款列入部門預算。

三、一般公共預算支出情況

一般公共預算支出6223.69萬元,較去年相比,增加236.64萬元,增長3.95%。主要增長原因是增列了中央和省專項支出等。

(一)基本支出4268.22萬元。其中工資福利支出3740.59萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費支出;商品服務支出515.76萬元,主要用于各單位日常辦公等公用經費支出;對個人和家庭的補助支出11.87萬元,主要用于單位離休人員工資和遺屬補助。

(二)項目支出1955.47萬元。具體安排情況如下:

1、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)723.85萬元。主要用于開展以下五個方面的工作:一是全市行政事業單位預算績效評價工作,主要是聘請專家對市直部門預算項目資金的績效目標進行審核,委托中介機構和聘請專家對有關重點支出項目或關系國計民生、社會關注度高的支出項目進行重點績效評價,對全市財政系統、市直單位財務人員進行預算績效管理專業知識培訓,預算績效管理工作調研。二是農村財政管理工作,主要是對全市農村綜合改革進行考核評估,對縣市區惠農政策落實情況進行檢查,督導惠農政策落實等。三是非稅收入征管工作,包括開展全市非稅收入征管政策宣傳,非稅收入征收調研,財政票據印刷等。四是開展政府采購業務工作,包括十堰市“政采貸”項目開發建設及運行維護,政府采購計劃操作系統運行維護,電子商城租用,印刷政府采購政策性制度匯編和政府采購政策性文件,政府采購監督檢查、政府采購業務投訴調查取證、業務培訓等。五是會計人員管理及單位內控專項工作,包括對建賬單位各類會計賬簿的印制、銷售、使用進行調控監管,委派會計人員工資和社會勞動保險,全市會計執法檢查,珠算及珠心算推廣,組織會計專業技術資格考試,政府購買代理記賬服務,行政事業單位內部控制信息化建設等

2、一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項)140萬元,主要是房屋維修及出租成本等支出。

3、一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項)180萬元。主要用于開展全市部門預算管理改革工作,包括全市部門預算編制,對市直部門(單位)申報的預算組織專家集中評審;政策文件資料匯編、批復的部門預算文本資料的印刷;市直預算單位預算編制人員業務培訓以及財稅體制改革調研工作等。

4、一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)334.5萬元。主要用于:一是全市及市直部門單位財政決算編制匯總、全市財政預算執行分析、試編權責發生制政府綜合財務報告、編制全市財政性資金投資基本建設項目決算。二是全市國庫管理支出。包括印制全市財政資金日常撥付等國庫集中收付業務所需的各類票證,財稅庫銀橫向聯網、決算、預算執行分析、國庫動態監控等國庫系統維護;國庫集中支付服務大廳設施以及大廳環境標準化建設等。

5、一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察(項)36.12萬元。主要是辦案補助及專項檢查工作,即對行政事業單位的會計信息質量進行檢查,聘請中介機構對財政重點項目進行專項檢查,開展“小金庫”專項治理等。

6、一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項)328萬元。主要用于全市行政事業單位財務管理服務平臺建設及財稅大數據平臺維護、機房與網絡運行維護、全市財政業務系統維護(含部門預算管理系統運行維護、國庫集中支付系統維護、趨勢防病毒維護、內網后臺維護、政府采購網絡維護、非稅收入征收系統維護)。

7、一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)213萬元。主要用于以下幾個方面:一是行政事業單位資產管理工作支出;二是政府投資基金管理專項工作支出;三是注冊會計師管理專項業務及培訓,主要是對會計師事務所執業質量進行監管,開展執業程序和《行業自律公約》等專項檢查,組織注冊會計師全國統考各項考務工作及注冊會計師后續教育培訓;四是財政投資評審專項工作,主要是對市財政投資的重大建設項目委托中介機構和聘請專家進行評審,材料價格市場詢價調查,對市本級政府投資項目攔標價(標底)以及預算進行審核(編審),臨時項目評審(審核),財政投資評審信息系統建設維護等。五是財政課題研究與內部刊物編纂工作用于《十堰財政年鑒》、《十堰財政》、《十堰市財政志》等內部刊物的印刷費、書號費、編審費、稿費,財政課題調研及課題出版印刷費等。

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

2020年部門一般公共預算“三公”經費預算數25.99萬元,較上年減少6.82萬元,下降20.79%主要原因是按照中央“八項規定”要求,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,壓縮公務接待費和公務用車運行維護, 故預算數相應減少。其中:

1、因公出國(境)費預算0萬元。2020年無因公出國(境)計劃。

2、公務接待費預算18.93萬元,較上年預算24.5萬元減少5.57萬元,下降22.73%主要是執行公務和開展業務活動所發生的公務接待費用,包括國家、省及上級主管部門考察調研、督導檢查,外省(市)相關部門考察學習等公務接待。按照八項規定的相關要求,盡量壓縮公務接待次數和標準,所以公務接待預算數較去年下降。

3、公務用車購置及運行費預算7.06萬元,其中,公務用車購置費0元,公務用車運行費7.06萬元,主要用于公務用車的維修、燃料、過路、保險等支出。比去年下降15%,主要是根據國務院“過緊日子”要求,盡量壓縮公車運行費,所以公務用車運行費較去年下降。

五、政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算。

六、機關運行經費安排情況

2020年度全系統機關運行經費預算515.76萬元,其中辦公費45.20萬元,福利費39.47萬元,工會經費34.06萬元,水費3.19萬元,差旅費37.64萬元,公務接待費18.93萬元,郵電費9.25萬元,培訓費12.01萬元,電費34.28萬元,印刷費6.52萬元,公務交通補貼156.45萬元,公車租賃費17.08萬元,勞務費37.12萬元,維修費10.46萬元,退休公用4.93萬元,公務用車運行維護費7.06萬元,物業管理費26.60萬元,取暖費2.76萬元,會議費9.86萬元,其他商品服務支出2.89萬元。

七、政府采購預算情況

2020年全系統政府采購預算366.59萬元,其中:

1、貨物類政府采購68.96萬元,主要是系統各單位購置各類設備、家具、辦公耗材等。

2、服務類政府采購297.63萬元,主要是系統各單位印刷、績效評審費、軟件及設備維護等。

八、資產占用情況

全系統房屋建筑面積31281.57平方米,公務用車3臺。

第四部分、專用名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指市財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”等以外安排的資金。

(三)一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政局行政單位及參照公務員管理事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理(項):指財政局行政單位及參照公務員管理事業單位用于開展全市行政事業單位預算績效評價及資產管理、農村財政財務管理、非稅收入征管、購買代理記賬服務(委托中介機構對人員編制少、財務工作量小、不具備獨立核算條件的行政事業單位和部分小微企業進行代理記賬服務)、全市農業綜合開發及支農惠農資金管理、政府采購等工作的項目支出。

(五)一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項):指財政局用于辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的支出。

(六)一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):指財政局用于開展預算改革、預算編制、研究制定相關政策的項目支出。

(七)一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):指財政局用于財政國庫集中支付、財政決算業務方面的項目支出。

(八)一般公共服務(類)財政事務(款)財政監察業務(項):指財政局用于全市預算執行、會計信息質量檢查等工作的項目支出。

(九)一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指財政局用于全市財政信息化建設運行維護和全市財政核心管理軟件基礎平臺建設運行維護方面的項目支出。

(十)一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指財政局用于開展除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

(十一)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指財政局用于離退休人員的支出。

(十二)醫療衛生(類)醫療保障(款)行政(事業)單位醫療(項):指財政局按照政策規定的繳費基數與比例為職工繳納的基本醫療保險支出。

(十三)醫療衛生(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):指財政局按照政策規定的繳費基數與比例為在職職工及離退休人員繳納的公務員醫療補助支出。

(十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指財政局按照政策規定的繳費基數與比例為職工繳納的住房公積金支出。

(十五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

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